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年結后檢查注意事項
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年結后檢查注意事項

【概要描述】注意事項:總賬:基礎數據是否結轉正確,期初余額試算平衡、期初對賬平衡。

年結后檢查注意事項

【概要描述】注意事項:總賬:基礎數據是否結轉正確,期初余額試算平衡、期初對賬平衡。

詳情
注意事項:
1、總賬:基礎數據是否結轉正確,期初余額試算平衡、期初對賬平衡。
 
2、工資:人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉。
 
3、固定資產:總賬原值、累計折舊額是否與上年一致。
 
4、采購:期初采購發票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉。
 
5、銷售:期初發貨單、客戶往來期初是否正常結轉。
 
6、庫存:庫存期初、庫存總賬、現存量、庫存批次匯總表等是否與上年年末一致。
 
7、核算:總賬、收發存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年末一致。

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